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铜陵市科技局2019年部门预算
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  • 2019-02-20 08:04
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铜陵市科技局2019年部门预算目录

 

第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

32019年度主要工作任务

第二部分  2019年部门预算表

1、铜陵市科技局2019年财政拨款收支总表

2、铜陵市科技局2019年一般公共预算支出表

3、铜陵市科技局2019年一般公共预算基本支出表

4、铜陵市科技局2019年政府性基金预算支出表

5、铜陵市科技局2019年国有资本经营预算支出表

6、铜陵市科技局2019年收支总表

7、铜陵市科技局2019年收入总表

8、铜陵市科技局2019年支出总表 

9、铜陵市科技局2019年政府采购支出表

10、铜陵市科技局2019年政府购买服务支出表

第三部分  2019年部门预算情况说明

1、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6、关于2019年收支预算总体情况说明

7、关于2019年收入预算情况说明

8、关于201年支出预算情况说明

9、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1、组织实施创新驱动发展战略,推进创新型城市建设。牵头负责国家级可持续发展实验区建设、全市科技进步考核和科技进步先进市(县、区)申报工作。

2贯彻执行国家、省科学技术工作方针政策和法律法规,研究制定落实有关科技方针政策的实施细则,拟定全市科技发展和科技促进经济与社会发展的政策规定;研究确定科技发展的优先领域;推动全市科技创新体系建设。

3、负责编制并组织实施科学技术发展中长期规划和年度计划;负责市科技创新专项资金项目的组织实施和管理工作;负责省级以上自然科学基金、科技重大专项、重点研发计划、技术创新引导专项(基金)基地和人才专项等项目的申报、组织实施和管理工作。

4、组织拟定加强高新技术产业发展的政策和措施;负责高新技术企业、产品的申报工作;指导高新技术产业开发区和国家电子基础材料与元件高新技术产业化基地建设。

5、组织拟定科技促进农村和社会发展的政策和措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设;指导铜陵国家农业科技园区建设;负责国家可持续发展实验区建设和安徽省创新型城市试点的协调工作;负责软科学研究管理工作。

6、组织拟定促进产学研结合的政策和措施,开展产学研合作,推动企业、高校和科研院所联合,促进科技成果在我市的转化。

7、提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作;协同有关部门研究有关科技人员的政策,组织指导科技管理人员的教育培训工作,会同有关部门开展民营(科技)企业初、中级职称评定工作。

8、合理配置科技经费,对归口的市级科技事业费、应用技术研究与开发经费、科技专项经费等有关费用统一管理。

9、推进全市科技创新服务体系建设;归口管理全市科技中介服务机构,推进科技创新服务平台的建设;负责工程技术研究中心等研发机构的申报和管理工作。

10、归口管理科技奖励、科技保密、技术市场和技术合同登记以及与科技相关的知识产权保护工作;负责科技宣传、科技统计和科技扶贫工作。

11、归口管理全市科技外事工作,组织开展对外科技合作与交流,协同有关部门组织开展技术出口和重大技术引进消化、创新工作;发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来;负责国防科技动员工作。

12、负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,铜陵市科技局2019年部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表:

 

单位名称

单位性质

科技局本级

行政单位

市知识产权局

参照公务员法管理的事业单位

市生产力促进中心

公益一类事业单位

市高新技术创业服务中心

公益一类事业单位

市农业科学研究所

公益二类事业单位

市医学科学研究所

公益一类事业单位

三、2019年部门主要工作任务

深入学习和贯彻党的十九大精神,按照市委市政府工作部署,坚持创新驱动发展战略,围绕一条主线,争创两个目标,全力推进三大创新发展工程,着力提升四大核心指标,不断提升自主创新能力和科技发展水平,全力打造皖中南科技创新中心,力争进入国家创新型试点城市和国家知识产权示范市行列。

(一)围绕条主线

围绕创新驱动发展主线,运用高新技术,改造提升传统产业;加快引进并转化应用一批科技成果,培育发展新兴产业。

(二)争创两个目标

争创国家创新型试点城市、国家知识产权示范市目标。加大跑部跑省力度,争取科技部、国家知识产权局和科技厅的支持,力争早日获批。

(三)实施三大创新发展工程

1、实施创新资源汇聚工程。深化大院大所合作,推动市政府与中国科学技术大学、吉林大学、北京矿冶科技集团、武汉理工大学等高校院所共建的一批科研创新和技术转移平台落地运作。依托中科院皖江中心、清华大学(铜陵)产学研办公室等创新载体,组织开展形式多样的产学研活动,谋划召开“高质量发展院士论坛及长江经济带(铜陵)科技成果对接会”。聚焦战略性新兴产业,新招引高层次科技人才团队10个以上鼓励企业新申报一批国家、省级重点实验室、技术创新中心以及院士工作站。推进孵化器、众创空间专业化建设,加快铜都创新小镇中科智城创新产业园、狮子山高新区铜官数谷、永发集团创业基地等新建创新创业平台建设进度,支持泰祥、新能科技孵化器、铜陵学院大学生创客空间申报国家级孵化器、国家级众创空间,打造双创龙头,吸引更多年轻科技人才来铜创新创业,营造浓厚的双创氛围。

2、实施知识产权提质工程。全面提升企业知识产权能力,促进高质量专利产出,鼓励招商引资企业转化高质量发明专利技术,着力扶持高质量专利产业化项目做强做大;大力推动企业贯彻国家标准《知识产权管理规范》,培育一批拥有核心技术的知识产权优势企业;在重点产业推行专利导航试点,争取新增国家级知识产权示范优势企业3家以上;强化专利权质押贷款融资服务,力争实现专利权质押贷款3000万元以上。在重点领域强化专利行政执法活动,加大对专利侵权行为的查处力度。

3、实施园区创新发展工程。重点支持国家经开区重点开展产业创新,运用国家高企所得税减免、国家科技型企业提高加计扣除比例等创新工具,直接降低企业创新经济成本,实施科技重大专项,提升产业创新能力,促进区内科技与经济更紧密融合;支持国家高新区推行新型研发机构、科技保险、高校院所技术参股奖励等新业态,通过先行先试,实现超常规发展;支持铜陵国家农业科技园区申报国家农业高新技术产业示范区。发展现代农业,为实现乡村振兴战略提供科技支撑。引导、支持全市各开发区、科技园区错位发展、创新发展。

(四)提升四大核心指标

    对标先进,找出差距,补齐科技创新短板,确保省对市四项考核指标争先进位。

1、力争全社会研发投入强度达2.5%,省考进入前4继续落实研发费用加计扣除政策、研发投入分段补助政策、科技创新券补助等政策,通过财政科技投入的撬动作用,引导全社会加大研发投入。建立县、区上下联动和市直有关部门协作机制,继续深入一线,指导、帮助各县、区、开发区做好规上企业的R&D归集和统计工作。

2新增发明专利申请2500件以上,每万人发明专利拥有量达11件以上,省考进入前6优化知识产权激励政策,重点加强对高质量专利扶持力度,鼓励专利权人获得发明专利权;加强发明专利年费监管,维护权利有效性;加强发明专利运营,鼓励企业受让与研发和生产相关的基础性专利;提升专利代理等知识产权服务业能力,全面满足企业申请发明专利的服务需求。

3力争新认定高新技术企业、科技型中小企业实现倍增,省考进入前8争取新认定国家高新技术企业、科技型中小企120家,实现倍增目标。构建科技企业微成长、小升高、高壮大的梯次培育机制,按照初创期、成长期、成熟期三种类型,建立高新技术后备企业信息库,围绕企业的实际需求,建立“一企一档”,实施“一企一策”,制定培育方案,精准帮扶。在关键时间节点,针对县、区、科技园区等重点区域,对照国家高新技术企业认定标准,开展专项培训,指导更多的企业及时、正确申报。

4、力争高新技术产业增加值增速12%以上,省考进入前8优先选择一批能够为促进产业转型升级、能够尽快市场化的技术成果,实施30项重点研发计划,推出一批市场化终端产品。支持高层次人才团队、新型研发机构发展,新催生一批在细分产品领域能够在国内、国际市场“一较高低”的科技小巨人。建立高新技术产业监测分析大数据平台,实现精准监测、提前预警、科学调度。


第二部分  2019年部门预算表

部门公开表1

铜陵市科技局2019年财政拨款收支总表

单位:万元 

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

5730.60

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

    其中:国库管理非税收入

47

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

5431.90

5431.90

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

149.83

149.83

 

 

 

 

九、卫生健康支出

39.99

39.99

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

108.88

108.88

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

5730.60

本年支出小计

5730.60

5730.60

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

5730.60

支出总计

5730.60

5730.60

 

 

 


部门公开表2

铜陵市科技局2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

科学技术支出

5431.9

1031.9

4400

20601

科学技术管理事务

197.13

197.13

 

2060101

行政运行

197.13

197.13

 

20604

技术研究与开发

4760.8

360.8

4400

2060401

机构运行

355.8

355.8

 

2060499

其他技术研究与开发资金

4405

5

4400

20605

科技条件与服务

473.97

473.97

 

2060501

机构运行

468.97

468.97

 

2060502

技术创新服务体系

5

5

 

208

社会保障与就业支出

149.83

149.83

 

20805

行政事业单位离退休

149.83

149.83

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.16

2.16

 

2080502

事业单位离退休

26.83

26.83

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.84

120.84

 

210

卫生健康支出

39.99

39.99

 

21011

行政事业单位医疗

39.99

39.99

 

2101101

行政单位医疗

11.92

11.92

 

2101102

事业单位医疗

27.35

27.35

 

2101103

公务员医疗补助

0.72

0.72

 

221

住房保障支出

108.88

108.88

 

22102

住房改革支出

108.88

108.88

 

2210201

住房公积金

72.59

72.59

 

2210202

提租补贴

36.29

36.29

 

合计

5730.60

1330.60

4400

 


部门公开表3

铜陵市科技局2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

879.02

30101

基本工资

604.17

30102

津贴补贴

0.74

30103

奖金

28.42

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

120.84

30110

职工基本医疗保险缴费

39.27

30111

公务员医疗补助缴费

0.72

30112

职工生育保险

3.02

30112

工伤保险

3.02

30112

失业保险

2.21

30113

住房公积金

72.59

30199

编外聘用人员经费

4.02

302

商品和服务支出

211.5

30201

办公费

24.12

30202

印刷费

3.5

30203

咨询费

14

30204

手续费

0.2

30205

水费

1.9

30206

电费

3.5

30207

邮电费

3.5

30209

物业管理费

27

30211

差旅费

10.2

30213

维修(护)费

0.5

30215

会议费

3.5

30216

培训费

17.07

30217

公务接待费

13.6

30226

劳务费

1

30228

工会经费

12.09

30229

福利费

0.57

30231

公务车辆保险费

1.6

30231

公务车辆燃修费

7.52

30239

其他交通费用

24.13

30299

其他商品和服务支出

42

303

对个人和家庭补助

84.08

30301

离休金

22.21

30301

离休其他

1

30302

退休其他

5.78

30399

提租补贴

36.29

30399

购房补贴

17

30399

其他对个人和家庭补助

1.8

310

资本性支出

109

31003

专用设备购置

90

31006

大型修缮

19

399

其他支出

47

39999

其他支出

47

合计

1330.60

 


部门公开表4

铜陵市科技局2019年政府性基金预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:铜陵市科技局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


部门公开表5

铜陵市科技局2019年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:铜陵市科技局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


部门公开表6

铜陵市科技局2019年收支总表

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

5730.60

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

5431.90

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

149.83

 

 

九、卫生健康支出

39.99

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

108.88

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入小计

5730.60

本年支出小计

5730.60

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

收入总计

5730.60

支出总计

5730.60

 


部门公开表7

铜陵市科技局2019年收入预算总表

 

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

5431.90

 

5431.90

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

197.13

 

197.13

 

 

 

 

2060101

行政运行

197.13

 

197.13

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

4760.80

 

4760.80

 

 

 

 

2060401

机构运行

355.8

 

355.8

 

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发资金

4405

 

4405

 

 

 

 

20605

科技条件与服务

473.97

 

473.97

 

 

 

 

2060501

机构运行

468.97

 

468.97

 

 

 

 

2060502

技术创新服务体系

5

 

5

 

 

 

 

208

社会保障与就业支出

149.83

 

149.83

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

149.83

 

149.83

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.16

 

2.16

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

26.83

 

26.83

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.84

 

120.84

 

 

 

 

210

卫生健康支出

39.99

 

39.99

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

39.99

 

39.99

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

11.92

 

11.92

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

27.35

 

27.35

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.72

 

0.72

 

 

 

 

221

住房保障支出

108.88

 

108.88

 

 

 

 

22102

住房改革支出

108.88

 

108.88

 

 

 

 

2210201

住房公积金

72.59

 

72.59

 

 

 

 

2210202

提租补贴

36.29

 

36.29

 

 

 

 

合计

 

5730.60

 

5730.60

 

 

 

 

 


部门公开表8

铜陵市科技局2019年支出预算总表

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

5431.9

1031.9

4400

20601

科学技术管理事务

197.13

197.13

 

2060101

行政运行

197.13

197.13

 

20604

技术研究与开发

4760.8

360.8

4400

2060401

机构运行

355.8

355.8

 

2060499

其他技术研究与开发资金

4405

5

4400

20605

科技条件与服务

473.97

473.97

 

2060501

机构运行

468.97

468.97

 

2060502

技术创新服务体系

5

5

 

208

社会保障与就业支出

149.83

149.83

 

20805

行政事业单位离退休

149.83

149.83

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.16

2.16

 

2080502

事业单位离退休

26.83

26.83

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.84

120.84

 

210

卫生健康支出

39.99

39.99

 

21011

行政事业单位医疗

39.99

39.99

 

2101101

行政单位医疗

11.92

11.92

 

2101102

事业单位医疗

27.35

27.35

 

2101103

公务员医疗补助

0.72

0.72

 

221

住房保障支出

108.88

108.88

 

22102

住房改革支出

108.88

108.88

 

2210201

住房公积金

72.59

72.59

 

2210202

提租补贴

36.29

36.29

 

合计

5730.60

1330.60

4400

 


部门公开表9

铜陵市科技局2019年部门政府采购支出表

 

单位:万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 
 

 

126.8

126.8

 

 

 

 

2060101行政运行/科技大楼(西北侧)及屋顶安全改造

19

19

 

 

 

 

2060101行政运行/科技局大楼更换电梯

90

90

 

 

 

 

2060101行政运行/物业管理费

17

17

 

 

 

 

2060501行政运行/车辆保险费

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

铜陵市科技局2019年部门政府购买服务支出表

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 
 

科技局办公楼物业管理

政府采购

2019.42020.5

17

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市科技局2019年财政拨款收支预算5730.60万元(含:市应用技术研究与开发资金4400万元)。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款5730.60万元;政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入5730.60万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:科学技术支出5431.90万元,占94.79%;社会保障与就业支出149.83万元,占2.61%;卫生健康支出39.99万元,占0.70%;社会保障支出108.88万元,1.90%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

铜陵市科技局2019年一般公共预算拨款5730.60万元,比2018年预算拨款增加632.1万元,增长12.40%,主要原因:一是市应用技术研发资金增加500万元,二是经常性专项增加132.1万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况

科学技术支出5431.90万元,占94.79%社会保障与就业支出149.83万元;占2.61%卫生健康支出39.99万元,0.70%;住房保障支出108.88万元,1.90%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况   

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2019年预算197.13万元,比2018年预算增加40.02万元,增长25.47%,增长原因主要是经常性专项增加。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)2019年预算355.8万元,比2018年预算增加25.55万元,增长7.74%,增长原因主要是事业单位人员经费的增加。

科学技术支出()技术研究与开发(款)其他技术研究与开发资金(项)2019年预算4405万元,比2018年预算增加505万元,增长12.95%,增长原因主要是应用技术研发资金的增加。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)2019年预算468.97万元,比2018年预算增加182.19万元,增长63.53%增长原因主要一是行政机关人员经费列入此项;二是事业单位经常性专项增加。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)2019年预算5万元,比2018年预算增加5万元,增长原因主要是经常性专项增加。

2、社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算2.16万元,比2018年预算减少0.27万元,下降11.11%,减少原因是行政单位离退休人员经费减少。

社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算26.83万元,比2018年预算增加2.82万元,增长11.75%,增长原因是事业单位离退休人员经费增加。

社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算120.84万元,比2018年预算减少3.61万元,下降2.90%,下降原因是养老保险缴费支出减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算11.92万元,比2018年预算增加0.95万元,增长8.66%,增长原因主要是行政单位医疗保险缴费基数提高。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算27.35万元,比2018年预算减少2.13万元,下降7.23%,下降原因主要是事业单位医疗保险缴费减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算0.72万元,比2018年预算增加0.06万元,增长9.09%,增长原因主要是公务员医疗补助费用增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算72.59万元,比2018年预算减少2.31万元,下降3.08%,下降原因主要是住房公积金支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算36.29万元,比2018年预算减少1.16万元,下降3.10%,下降原因主要是提租补贴支出减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市科技局2019年一般公共预算基本支出1330.6万元,其中:

工资福利支出879.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费、职工生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、编外聘用人员经费等。商品和服务支出211.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆保险费、公务车辆燃修费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭补助84.08万元,主要包括:离休金、离休其他、退休其他、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助。资本性支出109万元,主要包括:专用设备购置、大型修缮。其他支出47万元,主要包括:其他支出47万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市科技局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市科技局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,铜陵市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市科技局2019年收支总预算5730.60万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入等;支出包括:科学技术支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜陵市科技局2019年收入预算5730.60万元,其中;一般公共预算拨款收入5730.60万元,占100%,比2018年预算增加632.1万元,增长12.40%,增长原因主要是市应用技术研发资金增加,人员经费增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜陵市科技局2019年支出预算5730.60万元,比2018年预算增加632.1万元,增长12.40%,增长原因主要是市应用技术研发资金增加,人员经费增加。其中,基本支出1330.6万元,占23.22%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出4400万元,占76.78%,主要用于全市企业创新型省份建设先行补助、科技创新政策奖励补助、市科技计划、乡村振兴计划、大院大所合作、科技公共服务体系建设等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

铜陵市科技局2019年无市财政局批复绩效目标的项目。

(二)机关运行经费

铜陵市科技局2019年机关运行经费财政拨款预算84.44万元,比2018年增加6.91万元,增长8.91%,增长主要原因日常公用经费增加。

(三)政府采购情况

铜陵市科技局2019年各单位政府采购预算总额126.80万元。其中:政府采购货物预算90万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算36.80万元。

(四)国有资产占有使用情况

铜陵市科技局共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置公务用车、单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况

铜陵市科技局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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