用户名: 密 码: 验证码:   新用户注册
当前位置:首页 > 新闻中心 > 通知公告
铜陵市科技局2016年部门决算情况
发布日期:2017-09-28 点击数:3795次 来源:


 
一、部门主要职能

1)组织实施科教兴市战略,推进创新型城市建设。(2) 贯彻执行国家、省有关科技工作的方针政策和法律法规,研究制 定落实有关科技方针政策的实施细则,拟定全市科技发展和科技 促进经济与社会发展的政策规定。(3)组织指导全市科技创新工 作,整合科技资源,推进全市科技创新体系建设,推动科技型企 业技术创新。负责国家级可持续发展实验区建设的协调工作,负 责软科学研究管理工作。(4)研究制定科技优先发展领域,编制 并组织实施全市科学技术中长期发展规划和年度计划。负责省级 以上科技支撑、863 计划、科技攻关等项目的申报、组织实施和 管理工作。(5)研究制定加强高新技术产业发展的政策措施并组 织实施,加强重大共性技术、关键技术、先进适用技术的研究开 发和推广应用;负责高新技术企业、产品的申报工作;负责指导 农业高科技示范区工作。(6)开展产学研合作,推动企业、高校 和科研院所联系,促进科技成果在我市的转化。(7)合理配置科 技经费,对归口的市级科技事业费、应用技术研究与开发经费、 科技专项经费等有关费用统一管理。(8)推进全市科技创新服务 体系建设。归口全市科技中介服务机构,推进科技创新服务平台 的建设,负责工程技术研究中心等研发机构的申报和管理工作。 负责新建和调整科研机构的申报、审核工作。(9)组织实施国家知识产权发展战略纲要,归口管理与科技相关的知识产权保护工作;归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和技术 合同认定,技术出口及保密审查工作。(10)归口管理全市科技 外事工作,组织开展对外科技合作与交流,协同有关部门组织开 展技术出口和重大技术引进消化、创新工作;发展同国内外科技 团体和科技工作者的友好往来;负责国防科技动员工作。(11) 负责科技宣传和科技统计工作;协同有关部门研究有关科技人员 的政策,组织指导科技管理人员的教育培训工作,会同有关部门 开展民营(科技)企业初、中级职称评定工作。(12)承办市政 府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,铜陵市科技局 2016 年度部门决算包括 局本级决算和局属事业单位决算,与预算编制单位构成一致。

纳入本部门 2016 年部门决算编制范围的单位共 6 个,详细 情况见下表:

序号

单位名称

1

科技局本级

2

市知识产权局

3

市生产力促进中心

4

市高新技术创业服务中心

5

市农业科学研究所

6

市医学科学研究所



 

三、铜陵市科技局 2016 年度部门决算报表(见附件 

四、铜陵市科技局 2016 年度部门决算说明

(一)2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年收入总计 9505.45 万元。其中,本年收入 8850.72 万元,上年结转和结余 654.73 万元。支出总计 9505.45 万元(含 年末结转结余362.46 万元),与 2015 年相比,收支总计各增加1352.93 万元,增长 16.60%,主要原因是:省级创新型省份建设 专项资金转移支付、市财政追加省级创新型省份建设专项市级配 套资金以及人员经费调整。

(二)2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8850.72 万元,其中:财政拨款 8728.96 万元, 占 98.62%;上级补助收入 69.84 万元,占 0.79%;其他收入 51.92 万元,占0.59%

(三)2016 年度支出决算说明

本年支出合计 9142.99 万元。其中:基本支出 1552.03 万元, 占总支出比重为 16.98%;项目支出 7590.96 万元,占总支出比 重为 83.02%

(四)2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 9120.81 万元。其中,本年收 入 8728.96 万元,年初财政拨款结转和结余 391.85 万元。支出 总计 9120.81 万元,(含年末财政拨款结转和结余 339.01 万元)。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1289.27 万元,增长 16.46%。主要原因是:省级创新型省份建设专项资金转移支 付、市财政追加省级创新型省份建设专项市级配套资金及人员经 费调整。

(五)2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况 说明

1、财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 8728.96 万元,占本 年收入的 98.62%,一般公共预算财政拨款收入增加 1377.77  元,增长 18.74%。主要原因是省级创新型省份建设专项资金转 移支付、市财政追加省级创新型省份建设专项市级配套资金及人 员经费调整。

2、财政拨款支出决算总体情况

2016         8781.80          96.05%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加 1345.86 万元,增 长 18.10%。主要原因是:省级创新型省份建设专项资金转移支 付、市财政追加省级创新型省份建设专项市级配套资金及人员经 费调整。

3、财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 4400.60 万元,支出决算为 8781.80 万元,完成年初预算的 199.56%。决算数大于预算

数的主要原因:一是安徽省创新型省份建设专项资金转移支付; 二是市财政追加省级创新型省份建设专项市级配套资金;三是上 年部分项目结转资金继续使用;四是人员经费调整。其中:基本 支出 1522.58 万元,占 17.34  %;项目支出 7259.21 万元,占82.66%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)知识产权事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 59.32 万元,支出决算为 59.06 万元,完成年初预算 的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是:压缩公用支出。

2)一般公共服务(类)知识产权事务(款)一般行政管 理事务(项)年初预算为 25 万元,支出决算数 21.98 万元,完 成年初预算的87.92%,决算数小于预算数的主要原因是:项目 支出减少。

3)一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产 权事务(项)。年初预算数为  0,决算数为 8 万元,决算数大于 预算数主要原因是:预算追加市专利发明资助。

4)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其 他一般公共服务支出(项)。年初预算数为 0,决算数为 156.91 万元。决算数大于预算数主要原因是:财政追加本级及所属事业 单位人员经费。

5)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年

初预算为 0,决算数为 0.64 万元,决算数大于预算数主要原因 是财政追加干部培训支出。

6)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。 年初预算为 0,决算数为 13.30 万元,决算数大于预算数主要原 因是财政追加全市柔性引进人才及优秀人才团队工作支出。

7)科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 165.1 万元,决算为 161.85 万元,完成年初预算的98.03%,决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费。

8)科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管 理事务(项)。年初预算为 65 万元,决算为 45 万元,完成年初 预算的 69.23%,决算数小于预算数的主要原因是个别维修项目 根据合同约定,施工进度,分期付款。

9)科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)。 年初预算为 342.77 万元,决算为 337.74 万元,完成年初预算的98.53%,决算数小于预算数的主要原因是所属研究型事业单位压 缩公用经费支出。

10)科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究 与开发(项)。年初预算为 0,决算为 2470.34 万元,决算数大 于预算数的主要原因是省级创新型省份建设专项资金转移支付。 

11)科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究

与开发支出(项)。年初预算为 3000 万元,决算为 4605.32 万元, 完成年初预算 153.51%。决算数大于预算数的主要原因是财政追 加科技创新体系建设项目支出、省级创新型省份建设专项市级配 套资金、上年结转应用技术研发资金项目等支出。

12)科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。 年初预算为 297.60 万元,决算为 297.09 万元,完成年初预算

99.83%。决算数小于预算数的主要原因是所属公益性事业单位压 缩公用经费。

13)科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务 体系(项)。年初预算为 0,决算为 90.39 万元,决算数大于预 算数的主要原因是省级技术转移计划专项资金、技术创新服务体 系专项资金转移支付。

14)科学技术(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。 年初预算为 0,决算为  12 万元,决算数大于预算数的主要原因 是省级科学技术奖奖励资金转移支付。

15)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事 业单位离退休(项)。年初预算为 190.16 万元,决算为 294.47 万元,完成年初预算154.85%。决算数大于预算数的主要原因是 财政调整合并预算(项级)指标,将归口管理的行政单位离退休(项)级预算数据调整到事业单位离退休(项)中。

16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0,决算为 15.05 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加事业单位退休人 员养老金。

17)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为 0,决算为 15.94 万元,决算数大于预算数的主要原 因是财政追加抚恤金。

18)医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理 事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0,决算为 0.5 万元,决算数大于预算数的主要原因是计划生育工作目标考核奖 励。

19)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位 医疗(项)。年初预算为 27.07 万元,决算为 37.67 万元,完成 年初预算139.16%。决算数大于预算数的主要原因是财政调整合 并预算指标(项),将行政单位医疗(项)调整到事业单位 医疗(项)中。

20)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医 疗补助(项)。年初预算为 0.72 万元,决算为 0.62 万元,完成 年初预算的86.11%,决算数小于决算数的主要原因是局本级及参照公务员法管理事业单位人员变动。

21)农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。 年初预算为 0,决算为 8.98 万元,决算数大于预算数的主要原 因是财政追加农业科技转化与推广项目资金。

22)资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)一般行政 管理事务(项)。年初预算为  0,决算为 0.5 万元,决算数大于 预算数的主要原因是安全生产先进单位考核奖励。

23)资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理支出

(款)科技型中小企业技术创新基金(项)。年初预算为 0,决 算为 1 万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余 资金用于支持中小企业创新发展。

24)商业服务业等(类)其他商业服务业等支出(款)服 务业基础设施建设(项)。年初预算为 0,决算为 4.81 万元,决 算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金用于电子 材料产业自主创新公共服务平台建设项目。

25)商业服务业等(类)其他商业服务业等支出(款)其 他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0,决算为 10 万元,决 算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金用于大型 修缮项目。

26)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 70.34 万元,决算数为 70.34 万元,完成年初预算的100%

27)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。 年初预算为 35.18 万元,决算数为 35.18 万元,完成年初预算的100%

28)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。 年初预算为 7.13 万元,决算数为 7.13 万元,完成年初预算的100%

(六)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 1522.58 万元。其中,人员经 费 1371.09 万元,主要包括:基本工资 266.15 万元、津贴补贴213.70 万元、奖金 136.20 万元、其他社会保障缴费 52.01 万元、 伙食补助费 0.73 万元、绩效工资 27.64 万元、其他工资福利支 出 34.78 万元、离休费 18.37 万元、退休费 296.04 万元、抚恤 金 18.34 万元、生活补助 0.59 万元、奖励金 130.45 万元、住房 公积金 129.50 万元、提租补贴 35.21万元、购房补贴 7.13 万元、 其他对个人和家庭补助支出 4.25 万元;公用经费 151.49 万元, 主要包括:办公费 9.51 万元、印刷费 3.42 万元、咨询费 0.03 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.67 万元、电费 5.37 万元、邮电费 2.51 万元、物业管理费 13.27 万元、差旅费 5.86 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 6.43 万元、劳务费 66.99 万元、工 会经费 11.77 万元、福利费 0.41 万元、公务用车运行维护费 1.60 万元、其他交通费用 21.65 万元、其他商品和服务支出 0.93 万 元等。

(七)2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016 年度铜陵市科技局机关运行经费 62.69 万元。主要用 于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购说明

铜陵市科技局 2016 年度无政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况。

截止 2016  12  31 日,铜陵市科技局(部门)共有车辆辆,一般公务用车 5 辆,无单价 50 万元以上的通用设备,无 单价 100 万以上的大型设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016 年,铜陵市科技局按照指向明确,合理可行的的原则, 对 11 个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金 3000 万。全年 共组织对 3 个项目进行了绩效自评,涉及财政资金 1457.1 万元。评价结果显示,均达到了预期效果。其中,应用技术研究与开发资金安排的发明专利申请和授权绩效自评显示,省政府考核指标万人发明专利拥有量由上年度排名第六位上升到第四位,连 续第八次荣获市级知识产权工作考核优秀单位; 应用技术研 究与开发资金安排的国家高新技术企业绩效自评显示,省政府对 铜陵市政府考核指标高新技术企业数占规模以上工业企业数比 重全省排名第 2 名;应用技术研究与开发资金安排的省工程技 术研究中心绩效自评显示,全年研发费用投入 4758.49 万元,销 售收入 118241.91 万元,纳税金额 3695.41 万元。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括 参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各 项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

铜陵市科技局2016年部门决算情况